| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL |
| Exercício Pagamento: | 2021 |
| Data Pagamento: | 02/01/2021 |
| Liquidação: | 41 |
| Data Liquidação: | 23/02/2021 |
| Empenho: | 37 |
| Data Empenho: | 12/02/2021 |
| Dotação: | 01.01.01.031.0001.2.512.33903900000000 |
| Vínculo: | 100-RECURSOS PRÓPRIOS |
| Nome Fornecedor: | CLARO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 40432544000147 |
| Valor: | 133,88 |